芜湖市数据资源管理局（市政务服务管理局）2023年度预算执行审计发现问题
整改情况的公告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定和芜湖市审计局2024年度审计工作计划安排，芜湖市审计局对对芜湖市数据资源管理局（市政务服务管理局）（以下简称“市数据局”）2023 年度预算执行情况进行了审计。市数据局高度重视审计发现问题整改工作，认真落实审计整改意见，积极推进审计整改工作。具体整改情况如下：

一、项目经费管理不善问题整改情况

（一）人员经费占用项目支出问题：市数据局已于2024年2月份开始，充值餐费时严格区分各类人员支出口径，今后将不定期对各项经费支出做好监管，严格按规定要求使用项目资金。

（二）个别项目预算执行率较低问题：

一是党组专题研究。就审计指出的全部问题，逐一研究整改举措，明确整改目标、时限、责任科室，形成整改工作方案并印发各科及市政务服务中心贯彻落实。

二是完善预算内控制度。建立预算绩效管理办法，制定《预算绩效管理内部操作规程》，从预算编制、审批、执行、决算与绩效评价等方面均作出详细且可操作的实施办法。

三是加大支出执行力度。2023年度芜湖数据中心集群建设专项的剩余资金已经根据《芜湖市人民政府关于市本级全面实施零基预算管理的意见》的规定，由市财政统一收回。

二、资产管理不规范问题整改情况

（一）固定资产清理不到位，管理有待提高问题：

一是完成政务云计算中心相关固定资产入账工作。

二是对资产进行全面盘点，并登记造册,对所有资产按照规定张贴标签。确认资产使用状态、部门。梳理统计办公电脑需求，将闲置的电脑合理分配到机关及窗口使用；加强对政务服务大厅及分厅设备运行情况的巡查，对无法使用设备及时清理或按程序作报废处置。

三是严把财务支出关口，对不符合条件的报销凭证坚决不予支付；对出具的发票进行审核，固定资产方面的信息应在发票明细予以体现。

（二）无形资产未进行账务处理问题：对所有涉及无形资产进行梳理统计，并按照要求做好资产入账。

三、往来款未及时清理问题整改情况

（一）往来款长期挂账未进行账务处理问题：对存在财务系统挂账、应收款问题，追根溯源，查明原因，现已完成整改。

四、内部控制管理不到位问题整改情况

车辆租赁费报销手续不完善问题：严格车辆租赁审批管理，规范审批制度，加强支出管理，报销时需付用车联系单、平台出具的结算单、发票等凭证，缺一不可。