关于芜湖市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告

市委、市政府高度重视审计整改工作，一体推进审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”。市审计局对审计查出突出问题整改情况进行重点跟踪督促检查，切实把审计整改工作作为重要政治任务抓实抓好，推动问题全面整改。现将有关审计整改结果情况公告如下。

一、审计整改工作部署落实情况

（一）提高政治站位，周密部署审计整改工作。市委、市政府将审计整改工作作为重要的政治任务，先后2次召开专题会议研究部署审计发现问题整改工作，全面落实市人大常委会关于审计工作报告的审议意见，对审计发现的问题，认真研究深入分析问题产生的深层次原因，从问题源头健全相关制度和机制，落实整改措施。

（二）创新工作思路，做好整改“下半篇文章”。聚焦审计整改工作中的难点、堵点，精准谋划、靶向发力，我市创设“3141”工作法，即：体制上实行“三级调度”、认定上细化“一套标准”、机制上推行“四色管理”、技术上开发“一个系统”。2023年3月份，在全省率先建成审计整改管理信息化系统，将审计发现的问题形成问题清单，纳入系统自动化管理，大幅度提高整改效率。“3141”工作法实施以来，得到审计署有关司局的高度关注，入选全省审计机关创新案例和全市政务服务改革创新优秀案例。

（三）压紧压实责任，主动配合审计整改落实。被审计单位高度重视审计查出问题整改工作，认真分析问题原因、制定整改方案、细化整改措施，确保审计发现问题真整改、责任真落实。以审计整改为契机，相关单位深入查找制度机制层面存在的漏洞，修订完善相关政策和标准，推动整改落实落细。

二、审计发现问题的整改情况

（一）市级财政收支审计查出问题整改情况

1. 关于少数项目预算执行率低的问题。截至6月底，市经信局、市住建局、市市政处等单位已完成拨付6个项目资金合计163万元，预算执行率100%。

2. 关于个别项目绩效管理不到位的问题。市委党校完成图书馆数字化项目，市民政局完成法律顾问费项目时效指标、成本指标的设置。市科技局完成新能源汽车工作经费项目重新绩效自评工作。市卫健委职称评审项目、市住建局黑臭水体项目支出评价报告分别增加了绩效评价指标分析、主要经验及做法、有关建议等内容。

针对个别项目绩效管理不到位问题，市财政局加强对各预算单位的指导，督促预算单位进一步细化绩效指标、规范绩效自评、完善绩效评价报告。

3.关于个别建设项目有待进一步推进的问题。截至10月底，通江大道江北大道至和沈路段改建工程和营盘山路接坡工程已完工。

（二）部门预算执行审计查出问题整改情况

1. 关于部门预算约束性不强的问题。市科技局和市教育局已对政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目予以整合。

2. 关于部分项目预算执行率偏低的问题。经开区已将执行率低的项目指标统一收回，安排到其他项目支出；市公管局、市科技局未执行的项目指标市财政已收回。

3. 关于预算编制存在薄弱环节的问题。经开区印发深化零基预算改革的通知，在2023年度严禁无预算项目支出；集中区组织财务人员学习了预算法等有关规定，要求厉行节约，在2023年度严禁超预算支出。

（三）重大政策措施落实和专项审计查出问题整改情况

1. 关于“安心托幼”暖民心行动审计发现的问题。南陵县对普惠性托育机构认定的文件进行了修订；三山经开区在省托育备案系统内据实调整；鸠江区幼儿园开设托班进行了备案；繁昌区城关幼儿园延时服务费已退还。南陵县、繁昌区已将托育补助、幼儿园延时服务补助发放到位；三山经开区已将幼儿资助费用调整到幼儿资助专项资金中列支；经开区拨付区级预算资金用于向阳幼儿园改善幼儿园办园条件；弋江区组织财务人员学习专项资金管理办法等内容。湾沚区1家托育机构已设置保健室并投入使用；弋江区1所幼儿园利用附近的公共设施、公园等作为户外活动场地。

2. 关于“老年助餐”暖民心行动审计发现的问题。镜湖区、鸠江区、弋江区、三山经开区已将相关资金拨付到位；鸠江区已按要求配套资金；弋江区、三山经开区5家养老服务机构已按要求落实水、电、气居民价格优惠政策。

3. 关于自然灾害救灾资金审计发现的问题。无为市应急局出台《自然灾害救灾资金使用管理有关规定》，进一步加强对专项资金的使用管理；鸠江区应急局组织镇街开展自查，规范救灾资金和物资发放程序。

4. 关于农业高质量发展审计发现的问题。湾沚区财政局已将130万元资金拨付至陶辛现代农业产业园；湾沚区种子管理站分别与相关家庭农场和经营户签订了协议，明确双方权利义务关系。

5. 关于开发园区土地审计发现的问题。南陵县政府出台实施方案，对低效利用工业地块进行认定，采取腾笼换鸟、改造提升、政府收回等方式加快处置盘活；出台相关工作机制，进一步优化产业扶持政策，提高招商引资优惠政策比例，鼓励引导投资强度较低的企业扩大投资、提升效益。

6. 关于人防易地建设费审计发现的问题。大龙湾污水处理厂一期工程等项目易地建设费已入库。芜湖长江大桥综合经济开发区孵化器、芜湖东鑫管业有限公司2个项目已缴纳人防易地建设费；芜湖市北塘小学扩建工程已在东方龙城小区中建设了人防工程。邮件转运中心、高新区南区配套住宅项目、芜湖瑞吉房地产有限公司建设的花园小区项目均已经市人防办审批。

7. 关于轨道交通PPP项目跟踪审计发现的问题。轨道公司出台专项资金管理办法；项目公司修订公司章程，调整副总经理职数，将副总经理薪酬列支进行清理和调整；轨道公司出台运营期履约管理暂行办法，并严格按照暂行办法要求开展运营期履约管理工作。

（四）国有资产审计查出问题整改情况

1. 关于行政事业性国有资产审计发现的问题。集中区已将8辆公务用车记入固定资产账；市科技局已将科技企业库及科技创新信息服务平台系统合计价值91.5万元记入无形资产账；市财政局已履行电脑报废手续，针对部分行政事业单位存在的国有资产管理问题，出台《市级行政事业单位资产清查核实管理暂行办法》，启动2023年度全市资产清查盘点工作，进一步加强对市级行政事业单位资产的管理。经开区和市一院已履行闲置房产的公开招租和拍卖程序。

2. 关于国有自然资源资产审计发现的问题。南陵县政府编制了《南陵县国土空间总体规划（2021-2035年）》、修改完善了《南陵县河湖管理巡查、黄砂禁采巡查工作制度》，下发书面通知，明确规定工山镇政府在未完成该地块土壤环境详查与风险评估之前不得开发利用，并设置警示牌。

三、部分未整改到位的问题及下一步打算

关于徽州路快速化工程有待进一步推进的问题。市重点处已加大项目调度力度，目前该项目正在加快推进。