芜湖市轨道交通有限公司关于芜湖市轨道交通PPP项目审计整改情况的公告

2022年3月至2022年5月，市审计局派出审计组，对市轨道交通PPP项目进行了跟踪审计，针对审计报告中反映的问题，我司高度重视，司主要领导亲自抓，分管领导具体抓，组织我司各级各部门和项目公司（以下简称运达公司）共同深入分析研究，并根据审计报告中提出的意见、建议，逐项制定整改措施，加强整改落实。现将整改落实情况报告如下：

一、PPP项目信息公开不到位

整改措施：关于PPP项目信息公开不到位问题， 我司立行立改，在项目审计期间，组织项目公司、PPP项目咨询服务单位（江苏捷宏）、PPP项目建设期绩效考核单位（江苏睿致诚）共同在财政部PPP综合信息平台中完善芜湖市轨道交通1号线、2号线一期PPP项目绩效考核、中期评估报告等可录入信息。

整改成效：已整改完成。目前项目必填信息公开90.09%，非必填信息公开79.31%，其中准备阶段和采购阶段信息已填写至100%，执行阶段信息填写至77%。因项目还处于执行阶段，剩余信息将根据项目进展情况实时更新。

二、轨道公司未按要求出具运营补贴使用管理制度

整改措施：关于运营补贴使用管理制度暂未发布问题，我司立行立改，在项目审计期间，依据PPP合同约定并结合实际，制订并发布了运营补贴管理制度。

整改成效：已整改完成。我司于2022年8月19日制订发布了轨道PPP项目运营补贴使用管理制度，并于8月26日与市交通局签订《PPP项目运营期相关事务委托协议》（见附件2），明确后期政府补贴以市交通局名义处理。

三、轨道公司向项目公司派出人数较少

整改措施：受市轨道公司人员紧张、代履行项目实施机构职责影响，审计期间及之前，我司派到项目公司人员相对较少。根据审计报告意见，我司结合公司工作实际，结合运营期特点调整补充派遣人员，加强对轨道交通1号线、2号线一期运营管理力量。

整改成效：已整改完成。我司于2022年11月10日发文，共派遣6名工作人员至项目公司，参与项目公司的日常运作，后续将根据实际情况对派遣人员进行调整。

四、部分工程未出具具体的剥离方案，未签订合同或协议等相关文件

整改措施：关于项目部分工程剥离事项未完结问题，项目公司组织人员进一步完善剥离方案并加快落实，就绿化工程和道路破复工程剥离事项补充协议内容加紧与施工总承包方商定，拟定于2023年3月31日前完成补充协议签订，督促施工总承包和城建集团2022年底前完成道路修复工程工程量清单的编报，项目公司审核后及时将造价文件报实施机构复核。

整改成效：已整改完成。项目公司绿化剥离费用已确定，道路改造工程量清单正在编制中，补充协议已基本达成一致。

五、施工管理不规范

整改措施：关于施工管理不规范问题，我司立行立改，加大对项目公司甩项工程建设的监督力度，一是持续落实好三级调度会机制，对发现的问题，督促及时落实整改；二是提高参加项目公司质量安全管理、检验、检测活动的频率，确保每周都组织人员对轨道交通甩项工程进行跟踪巡查；三是对前期发生的安全管理责任落实不到位、现场管理混乱、交底培训力度不够、安全文明施工较差等问题，要求项目公司引以为戒，在甩项工程中加强落实质量安全目标、安全管理体系，杜绝质量安全生产问题发生。

整改成效：已整改完成。一是项目公司已进一步增强质量安全意识，在甩项工程中采取了更有针对性的安全、质量、文明施工管理措施，确保工程预期目标实现；二是目前已完成的甩项工程（中山北路站接市政天桥部分和控制中心跨黄山路天桥）质量安全管理符合预期目标。

六、轨道交通社会服务公开渠道较为局限

整改措施：关于轨道交通社会服务公开渠道较为局限事项，项目公司按要求向市交通运输主管部门报告，进一步加大我市轨道交通社会服务公开力度。加强自身社会服务公开渠道建设，在已有公开服务平台基础上拓宽其他服务渠道。

整改成效：已整改完成。项目公司于2022年11月日向市交通局报告；拓宽社会服务公开渠道，形成了官方网站、官方微博、微信公众号及小程序、官方抖音、芜湖轨道APP同时运行的线上信息服务渠道，同时在车站对相关社会公共服务信息进行公开。

三、审计整改后续工作思路

对本次审计提出的问题，已完成整改任务的，将坚持常抓不懈，适时组织“回头看”，巩固整改成果，着力构建长效机制，防止“旧病复发”。

（一）加强轨道交通运营管理，努力提升轨道运营效率。

（二）加强项目管理，持续强化项目管理制度的执行。

（三）强化运营期监管、考核，保障轨道安全稳定运营。

特此报告。

芜湖市轨道交通有限公司